一、 单位基本情况
按照楚雄州委、楚雄州人民政府机构改革实施意见（楚字〔2010〕37号）文，组建bt365娱乐线，撤销楚雄州经济委员会、撤销楚雄州人民政府信息产业办、撤销楚雄州委企业工作委员会，将楚雄州经济委员会、楚雄州人民政府信息产业办、楚雄州委企业工作委员会职能职责和人员划转并入新组建的bt365娱乐线。加挂楚雄州无线电管理办公室、楚雄州中小企业局。
bt365娱乐线成立于2011年1月7日。
1、单位编制及人员情况：
至2014年10月，单位编制数50人，其中：机关行政编制41人，工勤编制9人，聘用工勤编制1人。实有在职职工及聘用人员105人,其中在职职工92人(含离岗退养1人）、聘用人员103人(含公益性岗位7人)，离退休职工108人（单位发放73人、社保发放35人）。
内设机构26个。
2、车辆情况
公务用车编制11辆（其中：省级车辆编制1辆-无线电监测车），实有小汽车11辆(含特种专业技术车辆:无线电监测车1辆)。
3、2014年10月工资情况
2014年10月，单位财政工资统发数为608143.34元，
其中：在职职工发放362878元，离退休职工发放245265.34元；社保发放离退休费124366.40元。全部应发工资数为732509.74元
4、遗属供养人员
共9人，每月2764.40元，全年33172.80元。
5、临时聘用工勤人员1人，每年27000元。
二、办公用固定资产情况（至2014年9月30日）
1、计算机：110台（2008年以前购置33台）。
其中：台式电脑86；笔记本电脑24台。
2、复印机：4台（2009年购置1台，2010年购置1台）。
3、一体机：2台（2013年购置1台、2007年购置1台）。
4、激光打印机：35台（2008年以前15台）。
其中：A3幅面4台；A4幅面31台。
5、传真机（含多功能一体机）：35台（2009年以前5台）。
6、扫描仪：7台（2005年以前3台）。
7、数码相机：8台。
8、数码摄像机：1台。
三、非税收入情况（至2014年9月30日）
（一）收费情况
1、政府性基金
⑴散装水泥专项资金收费:截止2014年9月30日征收72700元，全部缴入州财政国库。
⑵新型墙体材料专项基金收费：截止2014年9月30日征收2639800元，全部缴入州财政国库。
2、房租收入
2014年1-9月房屋出租收入244652.00万元。其中：缴纳相关税金41443.45元，上缴州财政国库183208.55 元。
3、乡镇企业专业技术职称评审费：收入4950元，全部缴入财政专户。
4、无线电频率占用费：收入116200元，全部缴入财政国库。
（二）2014年财政统筹后专户余额：为零（已全部纳入预算管理）
（三）2014年非税收入计划
1、散装水泥专项资金收入：10万元。
2、新型墙体材料专项基金收入：220万元。
3、房屋出租收入：20.50万元。
4、乡镇企业技术任职资格评审费收入：0.50万元。
5、无线电频率占用费：12万元。
合计：263万元
四、预算编制的方法和原则
bt365娱乐线为州人民政府工作部门。承担着全州工业和信息化发展规划、运行调节、产业政策、宏观指导多种所有制企业发展；推进技术进步、促进乡镇企业、中小企业、非公有制经济发展和民用爆炸物品生产经营资质管理；指导全州报废汽车和企业节能减排、资源综合利用工作；履行全州煤炭生产经营和资源整合。负责全州盐业行政管理和负责民用爆炸物品行业管理；负责全州信息产业行业管理；负责全州电力供需协调和电力需求侧管理工作；负责全州无线电频率资源规划、分配和管理工作。参与协调交通综合运输，负责协调行政区域内重点物资铁路运输。
承担州人民政府工业经济运行领导小组办公室、州生物医药产业协调指导组办公室、州工业园区领导小组办公室、州冶金化工产业协调指导组办公室、节能领导小组办公室、加快民营经济发展工作领导小组、州人民政府减轻企业负担办公室、新型墙体材料革新领导小组办公室、州发展散装水泥领导小组办公室、州煤炭行业管理办公室、州黄金生产管理处、楚雄州电力联合执法领导小组办公室、楚雄州铁路运输协调领导小组办公室、负责盐业行政管理、负责全州无线电监督管理职能、楚雄州企业上市工作协调领导小组办公室的日常工作；负责所属党组织(非公企业)的党建工作。
预算编制的原则：坚持“量入而出、保障重点”的原则，依据我委部门履行的职能职责，预算内、预算外统筹安排，实行零基预算，并根据项目的实施进展情况进行预算。
预算编制的方法：按照《楚雄州州本级2015年部门预算实施方案》的要求进行，各项支出始终围绕州委、州人民政府布置的中心工作、单位的职能职责和下达的各项目标任务而进行编制。
五、部门预算项目支出预算情况
（一）会议费：3个会议，10.05万元
1．全州工业和信息化工作会议3.96万元。
贯彻中央经济工作和全省工业和信息化工作会议精神，考核兑现有关责任目标奖励、签订工业经济、民营经济、工业园区等发展目标任务，安排部署工作。参加会议人员98人，会期1天。
2．全州工业园区座谈会议2.25万元。
贯彻全省工业园区会议精神，落实州委、州人民政府的工作部署，考核兑现和签订工业园区发展和标准厂房建设目标任务，安排园区建设工作，计划10月份召开，参加会议人员每次50人，会期每次1天。
3．全州煤炭产业转型升级工作会议3.84万元。
贯彻云南省政府关于促进煤炭产业转型升级实现科学发展的精神，安排落实我州煤炭产业结构调整工作，完成煤矿整顿关闭任务，签订目标责任状。参加会议人员95人，会期1天。
上述会议，均为州委、州人民政府批准召开的全州工作会议。
（二）办公设备购置费：4项，5.04万元
我委先后经过几次机构改革，在贵局的大力支持下，至2014年9月30日，所有科室都配置了计算机，基本到达了人手一台，但品种、档次参差不一，相当一部分配置较低，设备老化，一些电脑已不适应工作需要，部分科室报表输出打印需配备A3幅面的打印机。
1.2015年拟新添台式计算机5台，主要更新部分科室办公电脑。
2.2015年拟新购置多功能一体机2台，用于更新部分科室设备。
3.2015年拟新添激光打印机6台，主要新添和更新部分科室设备，其中：A3幅面3台、A4幅面3台。
（三）修缮费：1项，6.5万元
我委现管理着鹿城北路工业局、西路轻纺化、乡企局南、北2个、康复路大院共5个办公及住宿区，由于这些院落的房屋等设施陈旧老化、楼顶、下水道、电路、门窗、厕所等经常破损，五个大院共居住着在职和离退休职工近250户，700多人，这些公共设施需经常修理，尤其是管理的轻纺化大院，由于单位较多又是破产企业无管理部门，居住户数多，用电复杂，经常出现碰火、断电现象，临街房屋楼顶雨天长期漏水。另外，轻纺化大院的老干部活动室一直设在简易仓库危房内已近10多年未彻底解决，存在着极大的安全隐患。我委在管理这5个大院日常事务中，公共房屋、公共电路、公共排水等设施经常都要进行维护维修，每个大院每年要开支近1.30万元的修缮费。
2011年1月，机构改革后，又新增了原楚雄州信息产业办公室一栋办公楼，增加了相应的维修费用。
（四）业务费：17项，170.22万元
1.全州工业园区建设、推动工业跨越发展业务经费20万元
按照《中共楚雄州委、州人民政府关于加强园区建设推动工业跨越发展的决定》（楚发[2012]8号、12号）文。加快推进工业强州进程，加大园区建设、培育重点产业、扶持民营经济发展。需办公3万元、交通4万元、接待6万元、会议费4万元、差旅费3万元。
2.全州煤炭行业管理及煤矿整顿关闭工作经费20万元
我委为全州煤炭行业管理部门，承担行业管理服务和安全监管职能，依据《云南省人民政府关于促进煤炭产业转型升级实现科学发展安全发展的意见》(云政发[2014]18号文)，实施属地监管；2015年全面实施煤矿整顿关闭工作。需开支办公4万元、会议3万元、交通5万元、差旅费4万元、接待费4万元。
3.全州盐务管理工作经费10万元
2009年盐务行政管理职能移交我委，按照《盐务管理条例》(国务院令第51号[1990]51号文)以及《云南省盐业管理条例》(2011地45号文)，我委行使全州盐业市场协调领导小组职能；开展盐业行政执法、市场整顿工作。计划办公5万元、差旅费3万元、交通费3万。
4.电子政务协同办公系统运行及维护费10万元
我委承担楚雄州电子政务协同办公系统的日常管理和维护工作。需办公费1万元、维护费4万元、培训费5万元。
5.云南中冶、福保集团项目合作经费5万元
我委承担楚雄州与云南中冶、福保集团项目合作相关协调工作(楚府明电〔2013〕266号文)。需办公费2万元、接待费3万元。
6.110名老干部管理费5.5万元
每季召开一次政情通报会和春节、敬老节座谈会，向离退休职工通报工信工作情况和提取意见建议，组织老干部体检、外出考察，春节、敬老节慰问，慰问住院离退休干部，异地退休及安置职工看望、病故家属护理费及困难补助，订阅报刊、书籍等。110人，每人每年500元。办公1万元、会议2万元、慰问费2.5万元(其他支出)
7.会计、统计报表编制费4万元
我委现在对口向上收集报送煤炭、冶金、机械、化工、建材、节能、乡镇企业等和重点工业企业监测等报表。需耗费纸张、油墨等耗材，需付印等办公费4万元。
8.党建工作目标责任制考核奖励5.82万元。
兑现2013年度州工信委直属29个党组织年度党建目标责任考核奖励5.82万元。(一等奖10个、每个奖金2500元；二等奖13个、每个奖金2000元，三等奖6个、每个1200元)。
9.非公企业党建工作指导员工作经费1.8万元。
根据州委组织部楚组通[2012]38号要求，共15名，每名指导员每月补助津贴100元，需经费1.8万元(办公费1.8万元)。
10.企业党建工作，党务干部、入党积极分子培训，年度党建工作会议经费，困难党支部管理经费16.5万元。
（1）召开年度党建工作会议1.25万元(系年度例会。50人、1天、每天250元)；（2）非公企业党建工作管理经费3.5万元；（3）非公企业困难党支部补助及慰问困难党员、老党员等支出5万元(因大部分改制、破产企业基层党组织无经济实体依附，参照农村及社区党组织管理办法处理：补助困难党支部按党员每人年50元、支部委员每人年100元)，来访人员接待2万元；（4）计划对全州企业党务干部进行培训，2期，每期50人，每期1天，每人150元，3.8万元；（5）计划对全100名入党积极分子进行培训支出2.2万元，其中：培训费1.5万元、材料费0.7万元；（6）为下属38家党组织征订党务宣传刊物及学习资料0.75万元。以上需会议费1.25万元、办公费7.25、接待费2万元、培训费6万元。
11.全州节能、资源综合利用工作和节能领导小组办公室经费10万元
为贯彻落实科学发展观，加快建设节约型社会，促进经济可持续发展。国务院2006年下发了《关于加快节能工作的决定》 (国发〔2006〕28号)文；2013年7月州政府下发《楚雄州政府关于调整充实节能工作领导小组的通知》(楚府明电〔2013〕191号文)。我委承担着全州节能和资源综合利用的实施、宣传、培训和监督检查工作，开展节能宣传、培训、日常工作。需办公费1万元、差旅费2、宣传费1万元、交通2万元、培训3万元、接待费1万元。
12.全州工业经济动态监测系统运行维护及考核经费20万元
用于“楚雄州工业经济监测管理系统”日常维护和考核支出(该项目投资120万元，于2013年10月建成投入使用)。全州共考核260户，每户500元，共13万元；系统短信平台使用、应用培训、日常维护等需7万元。(办公费2万元、培训费5万元、奖励金13万元)。
13.州加快民营经济发展工作领导小组办公室、“新三板”及上市培育工程培训经费、“两个10万元”微型企业培育工程工作经费20万元
中共楚雄州委、州人民政府关于加快发展民营经济推动县域经济跨越发展的决定》(楚发〔2012〕12号)、《楚雄州人民政府办公室关于鼓励中小企业在股份转让系统挂牌的实施意见》(楚政发〔2014〕4号)、《楚雄州人民政府关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的实施意见》(楚政发〔2014〕11号)。负责全州民营经济发展协调推进、督促检查、综合考评等工作，实施我州中小企业“新三板”挂牌工作，开展培训、调研和考察等活动，贯彻省政府“两个10万元”微型企业培育工程工作。需办公费2万元、交通费2万元、差旅费2万、培训费10万元、会议费2万元、接待费2万元。
14.全州冶金化工产业、生物医药产业协调指导组工作经费10万元
我委承担楚雄州冶金化工、生物医药产业协调指导组办公室的职能职责(楚办字〔2012〕 32号)。制度产业发展规划、年度计划，加强协调、指导和服务工作。需办公费2万元、交通费2万元、差旅费2万、接待费2万元、会议费2万元。
15.全州乡镇企业统计年报布置、汇总会议费2.6万元
我委承担由省农业厅布置的乡镇企业统计报表日常报送业务。对口贯彻省农业厅每年召开的年报布置会议和年报报送汇总会议，需会议费2.6万元（50人，2天，每天190元）；报表质量考核奖励0.7万元。
16、楚雄州电力联合执法领导小组办公室经费5万元
我委承担楚雄州电力联合执法领导小组办公室职责(楚府明电〔2013〕218号文)。开展部门协调及执法工作，需办公费2万元差旅费1万元、会议费2万元。
17.中缅石油天然气管道建设项目协调领导小组办公室经费4万元
我委承担中缅石油天然气管道建设项目协调领导小组办公室职责(楚府明电〔2013〕270号文)。开展部门协调和督促工作，需办公费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、接待费1万元。
（五）非税收入项目支出安排6.5万元
1.住宿区物业管理费6.00万元
共5个住宿区，每个住宿区1.20万元。主要用于零星维修、绿化、垃圾清运、水电差额、门卫工资和综治工作管理等。
2.乡镇企业技术任职资格评审费支出0.5万元
主要用于开展职称评定、评审工作的会议支出、专家咨询费等。
以上，我委部门项目预算支出共申报27项，合计金额198.31万元，其中：申请财政拨款191.81万元、非税收入安排6.5万元。



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2014年10月28日